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　　根據(jù)縣委的統(tǒng)一部署，2022年3月11日至4月25日，縣委第三巡察組對(duì)我局黨組進(jìn)行了為期近兩個(gè)月的集中巡察，并于6月29日向我局黨組反饋了巡察意見(jiàn)。根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨巡視工作條例》和《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。

　　一、以高度的政治自覺(jué)和強(qiáng)烈的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，切實(shí)抓緊抓好巡察整改工作

　　（一）提高思想認(rèn)識(shí)，堅(jiān)定整改決心。局黨組對(duì)巡察組反饋意見(jiàn)高度重視，誠(chéng)懇接受，照單全收。在反饋會(huì)上，局黨組書(shū)記就不折不扣地完成整改任務(wù)作了表態(tài)發(fā)言。巡察反饋后，我局共召開(kāi)4次局黨組（擴(kuò)大）會(huì)議、1次專(zhuān)題民主生活會(huì)、4次巡察整改工作會(huì)議，原汁原味學(xué)習(xí)反饋意見(jiàn)，認(rèn)認(rèn)真真領(lǐng)會(huì)整改要求，仔仔細(xì)細(xì)剖析問(wèn)題原因，從思想認(rèn)識(shí)、規(guī)矩意識(shí)、工作作風(fēng)以及機(jī)制建設(shè)等方面深挖問(wèn)題根源。要求各領(lǐng)導(dǎo)成員要按照落實(shí)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的要求，切實(shí)增強(qiáng)整改工作的政治責(zé)任感，增強(qiáng)整改落實(shí)的主動(dòng)性和緊迫性，全力糾正，全面改進(jìn)，以鮮明的態(tài)度、積極的行動(dòng)、有力的措施，將整改工作作為一項(xiàng)重要政治任務(wù)抓緊抓實(shí)抓好。

　　（二）強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，抓實(shí)任務(wù)分解。成立以黨組書(shū)記為組長(zhǎng)，其他副職領(lǐng)導(dǎo)成員為副組長(zhǎng)，各股室、中心（站、所）負(fù)責(zé)人為成員的整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由黨務(wù)辦負(fù)責(zé)人擔(dān)任聯(lián)絡(luò)員。同時(shí)，要求局領(lǐng)導(dǎo)班子和各有關(guān)股室、中心（站、所）責(zé)任人高度重視，切實(shí)增強(qiáng)大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，各負(fù)其責(zé)，真抓嚴(yán)改，為整改工作提供強(qiáng)有力的組織保障。針對(duì)縣委第三巡察組反饋的問(wèn)題，局黨組堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，明確目標(biāo)，突出重點(diǎn)，實(shí)施精準(zhǔn)突破，落實(shí)整改措施。建立實(shí)施整改“銷(xiāo)號(hào)制”，環(huán)環(huán)相扣，步步推進(jìn)，抓緊抓實(shí)，抓出成效。針對(duì)反饋意見(jiàn)，局黨組制定了整改方案，分解了整改清單，建立了保障機(jī)制，逐條逐項(xiàng)明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任股室、整改時(shí)限、整改措施、整改目標(biāo)，做到主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)、對(duì)號(hào)入座、高效落實(shí)。各責(zé)任股室將整改任務(wù)分解到項(xiàng)、責(zé)任到人，確保整改工作緊扣節(jié)點(diǎn)，有效推進(jìn)。

　　（三）著重監(jiān)督檢查，狠抓整改落實(shí)。局黨組將巡察整改工作納入2022年全局重點(diǎn)工作內(nèi)容，確保整改落實(shí)工作的進(jìn)度和實(shí)效。局人秘股、黨務(wù)辦對(duì)重點(diǎn)問(wèn)題跟蹤督辦，確保整改事項(xiàng)落到實(shí)處、見(jiàn)到實(shí)效。局黨組按照突出重點(diǎn)、把握進(jìn)度、強(qiáng)化跟蹤、全面從嚴(yán)的整改要求，定期督查整改落實(shí)情況，通過(guò)情況跟蹤和責(zé)任追究等措施，對(duì)整改落實(shí)情況適時(shí)進(jìn)行分析研判，加強(qiáng)對(duì)整改工作的督促檢查，確保整改工作按時(shí)保量保質(zhì)推進(jìn)。相關(guān)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任股室嚴(yán)格對(duì)照存在問(wèn)題，逐個(gè)深入研究，加快步驟推進(jìn)。

　　（四）建立長(zhǎng)效機(jī)制，鞏固整改成效。局黨組在整改落實(shí)的同時(shí)，更加注重查找問(wèn)題根源，舉一反三，把解決具體問(wèn)題與普遍性問(wèn)題，解決當(dāng)前問(wèn)題與長(zhǎng)遠(yuǎn)問(wèn)題有機(jī)結(jié)合起來(lái)，通過(guò)解決重點(diǎn)問(wèn)題帶動(dòng)面上工作開(kāi)展，解決共性問(wèn)題化解深層次矛盾制約，切實(shí)以這次整改為契機(jī)，將整改實(shí)踐的有效舉措及時(shí)上升為制度，進(jìn)一步完善和規(guī)范內(nèi)部工作機(jī)制，做到用制度管權(quán)管事管人。 

　　二、盯住巡察發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，逐項(xiàng)逐條真改實(shí)改，巡察整改工作取得階段性成效

　　第一方面問(wèn)題：黨的領(lǐng)導(dǎo)弱化

　　1.對(duì)“貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記‘過(guò)緊日子’的思想不牢固”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　為進(jìn)一步強(qiáng)化資產(chǎn)管理，我局已組織財(cái)務(wù)人員對(duì)全局資產(chǎn)進(jìn)行了集中盤(pán)點(diǎn)清查并登記臺(tái)賬，經(jīng)核查，目前我局現(xiàn)有固定資產(chǎn)均在有效使用中，無(wú)其他閑置資產(chǎn)。今后我局將嚴(yán)格按照《大埔縣財(cái)政局固定資產(chǎn)管理規(guī)定》，合理安排使用局固定資產(chǎn)，避免造成閑置浪費(fèi)。

　　2.對(duì)“傳達(dá)縣委會(huì)議精神不及時(shí)”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　我局于9月29日修訂并以黨組名義下發(fā)《大埔縣財(cái)政局機(jī)關(guān)學(xué)習(xí)管理制度》，強(qiáng)調(diào)干部職工今后要嚴(yán)格按照“學(xué)習(xí)制度”參加局機(jī)關(guān)政治理論和財(cái)政業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。

　　3.對(duì)“落實(shí)惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金‘一卡通’工作不夠到位”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　2022年9月21日下發(fā)通知要求各主管部門(mén)將所有直接兌付到人到戶的惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金，在2023年12月底前逐步過(guò)渡到社保卡發(fā)放（包括現(xiàn)有以存折載體發(fā)放的對(duì)象）。各主管部門(mén)要堅(jiān)持便民利民的原則，按照補(bǔ)助對(duì)象的意愿，多樣化、就近化選擇社保卡開(kāi)戶銀行，不得硬性指定某銀行發(fā)放。今后新增補(bǔ)貼對(duì)象一律以社保卡發(fā)放。 

　　4.對(duì)“黨組書(shū)記分工調(diào)整不及時(shí)”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　局黨組于7月11日召開(kāi)局黨組會(huì)議，認(rèn)真學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨組工作條例》，今后將引以為戒，嚴(yán)格按規(guī)定及時(shí)調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)分工。

　　5.對(duì)“執(zhí)行‘三重一大’決策制度不規(guī)范”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　我局黨組于2022年7月29日召開(kāi)黨組會(huì)議，組織全體黨組成員認(rèn)真學(xué)習(xí)《大埔縣財(cái)政局黨組及領(lǐng)導(dǎo)班子“三重一大”事項(xiàng)決策實(shí)施細(xì)則》，并嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”決策制度，黨組書(shū)記認(rèn)真聽(tīng)取班子成員意見(jiàn)，堅(jiān)持重大事項(xiàng)集體討論、科學(xué)決策，嚴(yán)格執(zhí)行“一把手”末位表態(tài)制。

　　6.對(duì)“黨內(nèi)文件發(fā)文不嚴(yán)謹(jǐn)”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　1.我局黨組于2022年7月11日召開(kāi)黨組會(huì)議，組織黨組成員學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨組工作條例》第二十九條，今后將進(jìn)一步規(guī)范黨內(nèi)文件發(fā)文，凡涉及黨建、黨廉、干部提拔等事項(xiàng)均以局黨組文號(hào)文件印發(fā)。

　　2.舉一反三，對(duì)2018年以來(lái)財(cái)政局發(fā)文進(jìn)行排查。經(jīng)自查，2018年至今，有16份文件以股室文號(hào)發(fā)文，未以黨組文號(hào)印發(fā)，現(xiàn)已嚴(yán)格按照規(guī)定以黨組文號(hào)重新印發(fā)。

　　7.對(duì)“ 預(yù)算管理不規(guī)范、未嚴(yán)格預(yù)算約束”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　財(cái)務(wù)室分管領(lǐng)導(dǎo)于2022年7月19日對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行提醒談話，要求其吸取教訓(xùn)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，避免再出現(xiàn)類(lèi)似問(wèn)題。

　　8.對(duì)“本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告內(nèi)容不齊全”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　我局已加強(qiáng)業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)，匯報(bào)齊全四本預(yù)算執(zhí)行情況，今后不再出現(xiàn)類(lèi)似問(wèn)題。

　　9.對(duì)“部門(mén)預(yù)算編制不細(xì)化、未嚴(yán)格預(yù)算約束”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　今后我局將更加重視部門(mén)預(yù)算編制管理工作，嚴(yán)格依照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性、合理性，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，切實(shí)提升預(yù)算編制質(zhì)量。

　　10.對(duì)“2019年1月以來(lái)，擴(kuò)大支出范圍，違規(guī)下?lián)苜Y金給無(wú)預(yù)算關(guān)聯(lián)單位”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　我局于2022年8月22日組織人秘股9位相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等法律法規(guī)，要求財(cái)務(wù)人員要進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)費(fèi)撥付，堅(jiān)持無(wú)預(yù)算不支出原則，杜絕此類(lèi)情況再次發(fā)生。

　　11.對(duì)“部分工程款未撥付”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　截至2022年11月17日，已消化近20%的工程款，我局將根據(jù)縣級(jí)實(shí)際財(cái)力情況，進(jìn)行逐步消化。

　　12.對(duì)“被上級(jí)收回節(jié)能減排示范項(xiàng)目等專(zhuān)項(xiàng)資金”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　我局已于8月10日發(fā)出《關(guān)于提高項(xiàng)目申報(bào)質(zhì)量并加強(qiáng)項(xiàng)目管理的通知》（埔財(cái)工〔2022〕7號(hào)）至相關(guān)項(xiàng)目單位，要求項(xiàng)目單位在以后項(xiàng)目申報(bào)過(guò)程中，務(wù)必提高項(xiàng)目申報(bào)質(zhì)量，從嚴(yán)把關(guān)，項(xiàng)目申報(bào)成功后要加強(qiáng)實(shí)施環(huán)節(jié)的監(jiān)管，確保項(xiàng)目順利實(shí)施，避免項(xiàng)目資金被收回。（財(cái)政部門(mén)不參與項(xiàng)目申報(bào)，財(cái)政部門(mén)主要是監(jiān)督項(xiàng)目資金的使用，及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題并督促落實(shí)整改。）

　　13. 對(duì)“應(yīng)收未收非稅收入未及時(shí)繳入國(guó)庫(kù)”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　1.我局于2022年7月12日發(fā)函督促縣水務(wù)局抓緊上繳，縣水務(wù)局分別于2022年4月6日、2022年9月29日把應(yīng)繳收入全部上繳國(guó)庫(kù)。

　　2.我局分別于7月4日發(fā)函督促縣自然資源局催收應(yīng)繳未繳非稅收入。截至11月23日，已上繳部分非稅收入，剩余未繳款項(xiàng)將持續(xù)跟蹤落實(shí)，直至全部上繳國(guó)庫(kù)。

　　14.對(duì)“2022年3月30日縣城投公司將城投賬戶資金劃轉(zhuǎn)國(guó)有資產(chǎn)投資服務(wù)中心，未及時(shí)上繳國(guó)庫(kù)”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　1.大埔縣城投實(shí)業(yè)有限公司已于2022年4月14日將賬戶資金繳入國(guó)庫(kù)。

　　2.我局加強(qiáng)業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按照《廣東省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府非稅收入收繳管理 真實(shí)反映財(cái)政收入的通知》，根據(jù)《政府非稅收入管理辦法》（財(cái)稅〔2016〕33號(hào)）、《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范地方財(cái)政收入管理的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕160號(hào)）以及《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)地方財(cái)政部門(mén)和預(yù)算單位資金存放管理的通知》（財(cái)庫(kù)〔2018〕80號(hào)）有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格規(guī)范收繳入庫(kù)時(shí)間，避免此類(lèi)問(wèn)題再次發(fā)生。

　　15.對(duì)“2021年生態(tài)公益林補(bǔ)償資金發(fā)放不及時(shí)”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　我局充分發(fā)揮財(cái)政職能，于2022年8月16日發(fā)函督促林業(yè)局抓緊調(diào)解林地權(quán)屬爭(zhēng)議糾紛，及時(shí)落實(shí)補(bǔ)償資金分配方案，以便我局及時(shí)撥付補(bǔ)償資金。

　　16.對(duì)“縣財(cái)政局下屬三家國(guó)有企業(yè)無(wú)實(shí)質(zhì)性經(jīng)營(yíng)、未發(fā)揮實(shí)效”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　我局將切實(shí)加強(qiáng)對(duì)下屬?lài)?guó)有企業(yè)的管理，通過(guò)引進(jìn)選拔人才、探索業(yè)務(wù)發(fā)展、加大監(jiān)督力度等方式，進(jìn)一步激發(fā)企業(yè)活力，發(fā)揮企業(yè)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)國(guó)有企業(yè)集約化經(jīng)營(yíng)、專(zhuān)業(yè)化發(fā)展，推動(dòng)服務(wù)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。

　　17.對(duì)“國(guó)有資產(chǎn)出租出借合同簽訂不規(guī)范”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　我局將嚴(yán)格按照相關(guān)法律政策對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行把關(guān)審核，進(jìn)一步規(guī)范合同簽訂審核程序，完善出租出借管理資產(chǎn)臺(tái)賬，進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤管理；同時(shí)嚴(yán)格按照《國(guó)有資產(chǎn)投資服務(wù)中心內(nèi)部控制制度》加強(qiáng)內(nèi)部控制，強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督監(jiān)管工作，避免此類(lèi)問(wèn)題再次發(fā)生。

　　18.對(duì)“國(guó)有資產(chǎn)管理混亂，監(jiān)管不到位”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　我局已按要求開(kāi)展國(guó)有資產(chǎn)全面清查工作，重新修訂《大埔縣國(guó)有資產(chǎn)投資服務(wù)中心租賃管理制度》（埔財(cái)國(guó)投〔2022〕7號(hào)），今后將嚴(yán)格按照租賃管理制度，強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)日常管理，加強(qiáng)出租資產(chǎn)安全生產(chǎn)管理，定期進(jìn)行安全檢查與修繕管理。

　　19.對(duì)“鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)游離于管理外”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　按照《大埔縣人民政府關(guān)于印發(fā)大埔縣行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理改革實(shí)施方案的通知》（埔府〔2017〕145號(hào)）明確的管理責(zé)任，全縣行政事業(yè)單位出租出借及閑置資產(chǎn)由縣財(cái)政局國(guó)有資產(chǎn)投資服務(wù)中心統(tǒng)一管理、統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)。考慮到人員、異地管理等因素，鄉(xiāng)鎮(zhèn)出租出借資產(chǎn)由鎮(zhèn)政府屬地管理，資產(chǎn)收益按照《關(guān)于開(kāi)展大埔縣行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)收益管理的通知》（埔財(cái)評(píng)〔2012〕6號(hào)）要求全額上繳財(cái)政。

　　全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)已納入“廣東省行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)管理系統(tǒng)”中進(jìn)行管理，出租、出借資產(chǎn)目前暫由本鎮(zhèn)管理，出租出借資產(chǎn)由鄉(xiāng)鎮(zhèn)填報(bào)《大埔縣國(guó)有資產(chǎn)出租出借審批表》，報(bào)財(cái)政局審批備案，出租出借收益由單位按規(guī)定上繳財(cái)政國(guó)庫(kù)。

　　20.對(duì)“政治理論學(xué)習(xí)不嚴(yán)不實(shí)”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　9月29日修訂完善了《大埔縣財(cái)政局機(jī)關(guān)學(xué)習(xí)管理制度》《大埔縣財(cái)政局黨組（黨委）理論中心學(xué)習(xí)組專(zhuān)題學(xué)習(xí)制度》，推動(dòng)政治理論學(xué)習(xí)落實(shí)。

　　21.對(duì)“落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制不到位”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　1.提高對(duì)意識(shí)形態(tài)工作的重要性認(rèn)識(shí)，于2022年9月29日認(rèn)真修訂《大埔縣財(cái)政局黨組意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施方案》，并以黨組名義正式發(fā)文，今后將認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的最新理論成果，做好意識(shí)形態(tài)工作。

　　2.強(qiáng)化“一崗雙責(zé)”責(zé)任意識(shí)，將意識(shí)形態(tài)工作作為民主生活會(huì)的重要內(nèi)容，虛心接受監(jiān)督和評(píng)議。

　　22.對(duì)“制度機(jī)制建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)陣地管理缺失”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　1.已認(rèn)真修訂《大埔縣財(cái)政局黨組意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域情況通報(bào)制度》《大埔縣財(cái)政局黨組意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施方案》《大埔縣財(cái)政局黨組意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制檢查考核實(shí)施方案》，并于2022年9月29日以黨組名義正式發(fā)文。

　　2.已制定《大埔縣財(cái)政局網(wǎng)絡(luò)輿情管理工作制度》，并于2022年9月29日以黨組名義正式發(fā)文。

　　第二方面問(wèn)題：黨的建設(shè)缺失（含選人用人不當(dāng)方面）

　　23.對(duì)“支委會(huì)、支部會(huì)作用發(fā)揮不夠到位”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　1.依照《中共大埔縣委組織部關(guān)于認(rèn)真做好2021年度基層黨組織組織民主生活會(huì)評(píng)議黨員工作的通知》（埔組通〔2022〕2號(hào)）的要求，召開(kāi)機(jī)關(guān)一、二支部的支委會(huì)、支部會(huì)改變機(jī)械學(xué)習(xí)上級(jí)文件的弊端，讓黨員同志真正發(fā)揮理論學(xué)習(xí)的主動(dòng)性，同時(shí)，對(duì)每次的學(xué)習(xí)內(nèi)容在會(huì)議中進(jìn)行討論總結(jié)，學(xué)以致用。

　　2.建立制度，于9月29日修訂完善《大埔縣財(cái)政局機(jī)關(guān)會(huì)議制度》《大埔縣財(cái)政局機(jī)關(guān)學(xué)習(xí)管理制度》，嚴(yán)禁支部會(huì)議未參加的黨員補(bǔ)（代）簽，今后，支部會(huì)議記錄應(yīng)注明未參加黨員的名單及未參會(huì)的原因。

　　3.7月15日召開(kāi)老干支部黨員大會(huì)，推選出老干支委3名，規(guī)范老干支部黨員的正常組織生活。

　　24.對(duì)“發(fā)展黨員程序不夠規(guī)范”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　8月11日局黨委組織63名機(jī)關(guān)黨員干部學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》，8月20日機(jī)關(guān)一支部、5月27日機(jī)關(guān)二支部再組織全體黨員干部學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細(xì)則》，加強(qiáng)對(duì)黨員的學(xué)習(xí)教育，嚴(yán)格依法依規(guī)按程序吸收黨員。

　　25.對(duì)“黨員日常管理不到位”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　11月22日，經(jīng)請(qǐng)示縣委組織部，將辭職后的失聯(lián)黨員的黨籍轉(zhuǎn)至社區(qū)黨委進(jìn)行管理。9月29日，制訂《大埔縣財(cái)政局機(jī)關(guān)黨員日常管理制度》，嚴(yán)格依規(guī)辦事，舉一反三，防止此類(lèi)問(wèn)題再次發(fā)生。

　　26.對(duì)“黨建責(zé)任落實(shí)不夠到位”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　指定專(zhuān)人（黨務(wù)辦及人秘股各一人）負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)黨建工作。

　　27.對(duì)“落實(shí)組織生活會(huì)制度不夠到位”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　我局將嚴(yán)格按組織部和縣直工委工作部署，及時(shí)召開(kāi)黨支部組織生活會(huì)及開(kāi)展民主評(píng)議黨員工作。嚴(yán)格按照《大埔縣財(cái)政局黨員日常管理制度》《大埔縣財(cái)政局機(jī)關(guān)會(huì)議制度》規(guī)范我局機(jī)關(guān)黨員的日常組織生活，真正做到既嚴(yán)肅認(rèn)真，又活躍氛圍。

　　28.對(duì)“學(xué)風(fēng)不正。一是會(huì)議記錄不嚴(yán)謹(jǐn)。二是黨員干部思想認(rèn)識(shí)不夠端正。三是個(gè)人對(duì)照檢查材料弄虛作假。四是開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)不深入”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　1.嚴(yán)格按照《大埔縣財(cái)政局機(jī)關(guān)會(huì)議制度》進(jìn)行各種會(huì)議的記錄，嚴(yán)禁未參加會(huì)議的人員補(bǔ)（代）簽名。

　　2.提高認(rèn)識(shí)、嚴(yán)肅黨員干部的學(xué)風(fēng)，于9月29日制定完善《大埔縣財(cái)政局機(jī)關(guān)學(xué)習(xí)管理制度》，對(duì)劉**等8位同志進(jìn)行批評(píng)教育，推動(dòng)學(xué)習(xí)管理制度落地，避免“走過(guò)場(chǎng)”。

　　3.今后，撰寫(xiě)的個(gè)人學(xué)習(xí)心得體會(huì)等材料，必須由分管領(lǐng)導(dǎo)審核并簽署意見(jiàn)之后統(tǒng)一交局黨務(wù)辦整理歸檔，作為個(gè)人年終考核的依據(jù)。

　　29.對(duì)“黨費(fèi)繳交基數(shù)不準(zhǔn)確”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　1.2022年1月起將工作性津貼列入黨費(fèi)繳交基數(shù)，并按新基數(shù)重新核算每位黨員每月的應(yīng)繳黨費(fèi)，真正做到應(yīng)繳盡繳，準(zhǔn)確無(wú)誤。

　　2.在2022年8月11日召開(kāi)的局機(jī)關(guān)黨員大會(huì)上，組織學(xué)習(xí)縣委組織部《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范黨費(fèi)收繳管理工作的通知》（埔組通〔2021〕12號(hào)），規(guī)范黨費(fèi)收繳工作。

　　30.對(duì)“部分黨支部黨費(fèi)少交”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　1.9月30日，按照每人應(yīng)補(bǔ)交金額全部進(jìn)行了補(bǔ)收，目前已補(bǔ)收到位，統(tǒng)一繳縣直工委黨費(fèi)專(zhuān)戶。

　　2.9月5日，局黨組書(shū)記對(duì)機(jī)關(guān)一、二支部書(shū)記及組織委員就工作性津貼未列入黨費(fèi)基數(shù)問(wèn)題，進(jìn)行提醒談話和批評(píng)教育，今后嚴(yán)格按照縣委組織部關(guān)于工作性津貼應(yīng)列入黨費(fèi)基數(shù)范圍的要求進(jìn)行核算和收取。

　　31.對(duì)“部分臨聘人員未辦理報(bào)批手續(xù)，部分臨聘人員合同到期未續(xù)簽”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：未完成整改

　　整改過(guò)程：

　　我局于2022年8月18日組織7位相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》和《關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位臨時(shí)聘用人員管理辦法的通知》（埔辦字〔2011〕39號(hào)）文件，要求今后聘用臨時(shí)工作人員時(shí)要嚴(yán)格按照規(guī)定向縣領(lǐng)導(dǎo)報(bào)批、報(bào)人社局備案，并簽訂勞動(dòng)合同，到期確需續(xù)聘的人員應(yīng)及時(shí)安排續(xù)簽。

　　32.對(duì)“干部提拔、晉級(jí)談話考察不夠全面；未按規(guī)定使用干部考察民主測(cè)評(píng)表；無(wú)法體現(xiàn)股級(jí)干部提拔是否提交局黨組討論動(dòng)議”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　吸取教訓(xùn)，并于2022年8月18日組織局人事工作相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》，今后將嚴(yán)格執(zhí)行干部提拔、晉級(jí)談話考察制度，規(guī)范考察談話記錄，避免類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。

　　33.對(duì)“部分干部人事檔案歸檔材料缺失”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　我局已按文件規(guī)定，聯(lián)系組織部完善了股級(jí)干部的任前審核材料和干部考察材料，并于2022年8月18日組織人秘股人事工作人員等7位同志認(rèn)真學(xué)習(xí)《關(guān)于印發(fā)<大埔縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位股級(jí)干部任免操作規(guī)程（試行）>的通知》（埔組通〔2018〕23號(hào)）文件，督促其認(rèn)識(shí)到干部人事檔案工作的重要性，今后將嚴(yán)格執(zhí)行該文件要求。

　　34.對(duì)“干部考察紀(jì)實(shí)材料歸檔不規(guī)范”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　2022年8月18日組織人事人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《關(guān)于印發(fā)<大埔縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位股級(jí)干部任免操作規(guī)程（試行）>的通知》（埔組通〔2018〕23號(hào)），今后將認(rèn)真核對(duì)并完善干部考察材料，做到干部考察程序規(guī)范、材料完善，并及時(shí)歸檔。

　　35.對(duì)“內(nèi)設(shè)14個(gè)股室由編制不符人員主要負(fù)責(zé)”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　嚴(yán)格按縣委組織部要求，落實(shí)混崗整改工作。加快公務(wù)員隊(duì)伍培養(yǎng)，對(duì)近年錄用的公務(wù)員，做到成熟一個(gè)提拔一個(gè)，逐步替換行政股室負(fù)責(zé)人。近三年來(lái)，我局有針對(duì)性?xún)?chǔ)備培養(yǎng)一批政治過(guò)硬、能力過(guò)硬、作風(fēng)過(guò)硬的優(yōu)秀年輕公務(wù)員，提拔了13人為行政股室股長(zhǎng)、副股長(zhǎng)，讓綜合能力強(qiáng)，整體素質(zhì)高的年輕公務(wù)員在實(shí)踐中強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)。

　　第三方面問(wèn)題：全面從嚴(yán)治黨不力

　　36.對(duì)“開(kāi)展黨風(fēng)廉政建設(shè)工作不到位”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　于9月29日修訂完善《大埔縣財(cái)政局黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制實(shí)施辦法》，并印發(fā)給各股室各支部學(xué)習(xí)，使我局“黨廉”工作有章可循，有規(guī)可依。

　　37.對(duì)“開(kāi)展紀(jì)律教育學(xué)習(xí)月活動(dòng)不到位”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　2022年開(kāi)始，我局壓實(shí)責(zé)任，勇于擔(dān)當(dāng)，嚴(yán)格按上級(jí)要求不折不扣開(kāi)展每年的“紀(jì)教月”活動(dòng)，制定《大埔縣財(cái)政局2022年開(kāi)展紀(jì)律教育學(xué)習(xí)月活動(dòng)工作方案》，并在8月10日干部職工大會(huì)上進(jìn)行了學(xué)習(xí)教育，面向全局黨員干部組織開(kāi)展紀(jì)律教育學(xué)習(xí)月活動(dòng)，使干部職工真正做到遵紀(jì)守法，不碰“紅線”。

　　38.對(duì)“警示教育工作不到位”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　1.嚴(yán)格執(zhí)行縣紀(jì)委《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨員領(lǐng)導(dǎo)干部開(kāi)展黨內(nèi)談話工作的通知》的有關(guān)規(guī)定，按照不同層次：黨組書(shū)記與班子成員和中層干部之間、班子成員與黨員干部（股長(zhǎng)、副股長(zhǎng)及普通黨員干部）的相關(guān)要求進(jìn)行每季一次談話，局黨組書(shū)記針對(duì)相關(guān)同志受到處分,于9月20日重新進(jìn)行警示性談話。

　　2.9月29日修訂完善《大埔縣財(cái)政局崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防控制度》，并在各股室張貼上墻，時(shí)刻警示每位財(cái)政干部職工不碰“紅線”，做到依法理財(cái)，堅(jiān)守“底線”。

　　39.對(duì)”黨員干部‘八小時(shí)外’行為監(jiān)管乏力”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　1.機(jī)關(guān)一、二支部分別于7月20日、6月27日組織黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》，使黨員干部知敬畏、守規(guī)矩。

　　2.9月29日制訂《大埔縣財(cái)政局黨員干部“八小時(shí)以外”行為監(jiān)督管理制度》，經(jīng)黨組研究后下發(fā)各股室執(zhí)行，真正做到對(duì)黨員干部監(jiān)督“無(wú)死角”。

　　40.對(duì)“公務(wù)用車(chē)使用管理混亂”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　我局黨組于2022年8月15日召開(kāi)黨組會(huì)議，組織全體黨組成員認(rèn)真學(xué)習(xí)《黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)管理辦法》，作為公務(wù)用車(chē)管理監(jiān)督部門(mén)，更應(yīng)該以身作則，嚴(yán)格執(zhí)行該制度，杜絕超標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)公務(wù)用車(chē)。我局黨組書(shū)記于2022年11月22日對(duì)公務(wù)用車(chē)管理人員進(jìn)行提醒談話，強(qiáng)調(diào)公務(wù)用車(chē)使用管理的重要性，要求其吸取教訓(xùn)，堵塞機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)管理存在的漏洞，嚴(yán)格執(zhí)行修訂后的規(guī)定，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，強(qiáng)化日常管理和監(jiān)督，進(jìn)一步提升車(chē)輛管理的工作水平，避免再發(fā)生類(lèi)似問(wèn)題。

　　41.對(duì)“全縣公務(wù)用車(chē)使用管理的監(jiān)督檢查不到位”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　2021年3月，我局規(guī)范依托新平臺(tái)開(kāi)展了公務(wù)用車(chē)使用管理監(jiān)督檢查工作，截至2021年12月，共開(kāi)展相關(guān)檢查30次（線上22次，線下8次），下發(fā)整改通知4次。2022年開(kāi)始，我局全面加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)使用管理監(jiān)督，截至6月30日，2022年度共開(kāi)展相關(guān)檢查20次（線上15次，線下5次），下發(fā)整改通知兩次。下一步，我局將設(shè)立檢查臺(tái)賬，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管優(yōu)勢(shì)，持續(xù)保持監(jiān)管不放松，遏止四風(fēng)問(wèn)題苗頭。

　　42.對(duì)“內(nèi)部控制制度執(zhí)行不到位”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　1.已將重新修訂的各股室股室風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防控措施張貼上墻。

　　2.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)審內(nèi)控制度，對(duì)補(bǔ)充資料、完善手續(xù)等方面長(zhǎng)時(shí)間不配合、屢催不動(dòng)的，對(duì)建設(shè)或施工單位不同意初審結(jié)論的，中心將按埔府辦〔2020〕14號(hào)文執(zhí)行。（詳：審核工程項(xiàng)目催辦通知書(shū)（樣板））。

　　43.對(duì)“印章使用管理不到位”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　我局于2022年8月17日組織人秘股公章管理使用人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《大埔縣財(cái)政局公章使用管理規(guī)定》并強(qiáng)調(diào)今后要嚴(yán)格執(zhí)行，做到用印必登記。

　　44.對(duì)“請(qǐng)休假制度執(zhí)行不規(guī)范”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　我局于2022年4月份啟用新的請(qǐng)休假單，干部職工請(qǐng)假需嚴(yán)格執(zhí)行《局機(jī)關(guān)請(qǐng)銷(xiāo)假制度》，按程序?qū)徟⒂诿吭略陆K報(bào)人秘股留存?zhèn)洳椋粐?yán)格按照《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員請(qǐng)假休假管理的通知》（埔人社〔2012〕32號(hào)）規(guī)定，計(jì)發(fā)請(qǐng)假干部職工假期工資待遇。

　　45.對(duì)“固定資產(chǎn)管理不到位”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　我局將嚴(yán)格按照《大埔縣財(cái)政局固定資產(chǎn)管理規(guī)定》（埔財(cái)人字〔2015〕14號(hào)）規(guī)范固定資產(chǎn)管理，在目前梳理清楚現(xiàn)有資產(chǎn)的情況下，于每月底對(duì)新購(gòu)置、報(bào)廢處置的資產(chǎn)統(tǒng)一進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、登記、貼標(biāo)簽或處置銷(xiāo)賬，形成長(zhǎng)效機(jī)制。

　　46.對(duì)“工程項(xiàng)目未履行驗(yàn)收程序”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　我局于2022年9月15日發(fā)文《關(guān)于成立大埔縣財(cái)政局工程項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》，由單位一把手擔(dān)任組長(zhǎng)，分管人秘的領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，由人秘股、財(cái)政投資審核中心、監(jiān)督檢查與法規(guī)股相關(guān)人員擔(dān)任成員；于2022年9月29日制定《大埔縣財(cái)政局工程項(xiàng)目管理制度》，并以黨組名義發(fā)文，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)我局實(shí)施的工程項(xiàng)目管理，規(guī)范工程項(xiàng)目建設(shè)程序，完善工程項(xiàng)目相關(guān)手續(xù)，避免此類(lèi)問(wèn)題再次發(fā)生。

　　47.對(duì)“工程項(xiàng)目未進(jìn)行結(jié)算”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　我局于2022年9月15日發(fā)文《關(guān)于成立大埔縣財(cái)政局工程項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》，由單位一把手擔(dān)任組長(zhǎng)，分管人秘的領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，由人秘股、財(cái)政投資審核中心、監(jiān)督檢查與法規(guī)股相關(guān)人員擔(dān)任成員；于2022年9月29日制定《大埔縣財(cái)政局工程項(xiàng)目管理制度》，并以黨組名義發(fā)文，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)我局實(shí)施的工程項(xiàng)目管理，規(guī)范工程項(xiàng)目建設(shè)程序，完善工程項(xiàng)目相關(guān)手續(xù)，避免此類(lèi)問(wèn)題再次發(fā)生。

　　48.對(duì)“虛開(kāi)發(fā)票，違規(guī)列支工程維修款”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　黨組書(shū)記于2022年7月19日對(duì)涉及人員進(jìn)行提醒談話，要求其對(duì)虛開(kāi)發(fā)票問(wèn)題吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，舉一反三，杜絕類(lèi)似錯(cuò)誤事件的發(fā)生，同時(shí)還要認(rèn)真學(xué)習(xí)《局財(cái)務(wù)管理制度》。

　　我局于2022年9月1日組織財(cái)務(wù)人員等9位同志認(rèn)真學(xué)習(xí)《大埔縣財(cái)政局財(cái)務(wù)管理制度（修訂）》，要求相關(guān)人員必須按照規(guī)定嚴(yán)格履行經(jīng)費(fèi)支出手續(xù)，財(cái)務(wù)人員必須嚴(yán)格履行審核發(fā)票職責(zé)。

　　49.對(duì)“加建電梯工程不規(guī)范”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　我局于2022年9月1日組織人秘股、財(cái)務(wù)室等相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》《大埔縣人民政府辦公室印發(fā)關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范大埔縣政府投資項(xiàng)目管理意見(jiàn)（修訂）的通知》（埔府辦﹝2020﹞14號(hào)）規(guī)定，強(qiáng)調(diào)規(guī)范工程項(xiàng)目建設(shè)程序的重要性，要求財(cái)務(wù)人員今后要嚴(yán)格按照文件規(guī)定，進(jìn)一步完善我局工程項(xiàng)目招投標(biāo)程序，規(guī)范政府投資項(xiàng)目管理，規(guī)范我局工程項(xiàng)目建設(shè)程序。

　　50.對(duì)“記賬憑證要素填制不全”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　1.我局已于2022年7月19日對(duì)三位財(cái)務(wù)手工記賬憑證要素填制不全、核算入賬不及時(shí)等問(wèn)題吸取教訓(xùn)，于2022年8月22日組織局財(cái)務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，今后將嚴(yán)格依據(jù)《大埔縣財(cái)政局財(cái)務(wù)管理制度（修訂）》要求，規(guī)范記賬憑證要素，規(guī)范財(cái)務(wù)核算入賬程序，完善相應(yīng)人員簽章，注重及時(shí)入賬。

　　2.2022年3月起，我局下設(shè)單位會(huì)計(jì)培訓(xùn)站、投資審核中心記賬憑證要素已填制齊全，核算入賬及時(shí)。

　　51.對(duì)“原始憑證匯總填制不規(guī)范”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　1.我局已于2022年7月19日對(duì)三位財(cái)務(wù)手工記賬憑證要素填制不全、核算入賬不及時(shí)等問(wèn)題吸取教訓(xùn)，于2022年8月22日組織局財(cái)務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，今后將嚴(yán)格依據(jù)《大埔縣財(cái)政局財(cái)務(wù)管理制度（修訂）》要求，在賬務(wù)處理時(shí)規(guī)范原始憑證匯總填制，將不同內(nèi)容和類(lèi)別的原始憑證分類(lèi)填制。

　　2.2022年1月起，局機(jī)關(guān)賬目已將不同內(nèi)容和類(lèi)別的原始憑證分類(lèi)別填制。

　　52.對(duì)“會(huì)計(jì)核算不及時(shí)”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　依據(jù)《會(huì)計(jì)法》相關(guān)規(guī)定，會(huì)計(jì)培訓(xùn)站已于2022年7月7日向縣財(cái)政局申請(qǐng)對(duì)該科目做調(diào)賬處理，調(diào)整為“以前年度損益”科目。經(jīng)財(cái)政局批準(zhǔn)同意，已于7月15日將上述掛賬資金進(jìn)行調(diào)賬處理，掛賬清理完畢。

　　53.對(duì)“下設(shè)單位往來(lái)掛賬長(zhǎng)期未清理”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　依據(jù)《會(huì)計(jì)法》相關(guān)規(guī)定，會(huì)計(jì)培訓(xùn)站已于2022年7月7日向縣財(cái)政局申請(qǐng)對(duì)該科目做調(diào)賬處理，調(diào)整為“以前年度損益”科目。經(jīng)財(cái)政局批準(zhǔn)同意，已于7月15日將上述掛賬資金進(jìn)行調(diào)賬處理，掛賬清理完畢。

　　54.對(duì)“支出手續(xù)不規(guī)范”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　我局將進(jìn)一步規(guī)范采購(gòu)辦公用品驗(yàn)收、領(lǐng)用手續(xù)，切實(shí)做到憑證、簽名齊全無(wú)誤。今年開(kāi)始，我局報(bào)銷(xiāo)洗車(chē)費(fèi)入賬將一并附上洗車(chē)明細(xì)清單，包含日期、車(chē)牌號(hào)、次數(shù)、簽名人等信息。

　　55.對(duì)“實(shí)際收款人與發(fā)票收款方不相符”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　1.我局財(cái)務(wù)人員不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化業(yè)務(wù)水平，嚴(yán)格執(zhí)行《財(cái)務(wù)管理制度》，加強(qiáng)審核把關(guān)，杜絕此類(lèi)情況發(fā)生。

　　2.舉一反三，今后要嚴(yán)格按照《大埔縣財(cái)政局財(cái)務(wù)管理制度》的規(guī)定來(lái)規(guī)范支出手續(xù)，凡經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目，均需取得原始發(fā)票和單據(jù)，準(zhǔn)確填制，并由經(jīng)辦人、股室（單位）負(fù)責(zé)人審核簽名，按經(jīng)費(fèi)批準(zhǔn)權(quán)限審核后，方可報(bào)賬。

　　56.對(duì)“資金借出管理不嚴(yán)格”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　我局于2022年9月1日組織培訓(xùn)站、財(cái)務(wù)室相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《大埔縣財(cái)政局財(cái)務(wù)管理制度》，今后將嚴(yán)格按程序報(bào)批借款手續(xù)，按規(guī)定執(zhí)行預(yù)借款項(xiàng)管理。

　　57.對(duì)“財(cái)務(wù)人員更替未及時(shí)辦理交接手續(xù)”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　我局已于2022年8月22日組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》，今后將及時(shí)辦理我局的財(cái)務(wù)人員交接手續(xù)。已組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》并及時(shí)辦理我局的財(cái)務(wù)人員交接手續(xù)。

　　58.對(duì)“2012年以來(lái)縣財(cái)政牽頭下發(fā)5次關(guān)于推動(dòng)公務(wù)卡文件，但自身落實(shí)公務(wù)卡結(jié)算制度改革存在較大差距”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　今后我局將全面推進(jìn)職工公務(wù)卡正常使用，已要求全體干部職工必須參照縣級(jí)預(yù)算單位公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄進(jìn)行公務(wù)卡結(jié)算，完善并嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡報(bào)銷(xiāo)管理和結(jié)算制度。

　　59.對(duì)“縣財(cái)政局2021年以食堂工作經(jīng)費(fèi)名義向培訓(xùn)站撥付資金用于職工食堂經(jīng)費(fèi)及部分公務(wù)接待支出”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　我局于2022年7月14日下發(fā)《關(guān)于深化我局公務(wù)接待管理工作的通知》，要求今后全局各股室、中心（站、所）必須嚴(yán)格執(zhí)行《大埔縣公務(wù)接待管理規(guī)定（試行）》和《大埔縣財(cái)政局公務(wù)接待管理規(guī)定（修訂）》規(guī)定，明確我局公務(wù)接待實(shí)行審批單制度；公務(wù)接待費(fèi)用須嚴(yán)格按照規(guī)定記入相應(yīng)“公務(wù)接待費(fèi)”科目，不得掛在其他科目下。

　　自2022年4月起，我局公務(wù)接待報(bào)銷(xiāo)嚴(yán)格按照上述規(guī)定執(zhí)行，沒(méi)有再發(fā)生類(lèi)似問(wèn)題。

　　60.對(duì)“誤餐補(bǔ)助報(bào)銷(xiāo)審核不嚴(yán)，報(bào)銷(xiāo)附件不完整，報(bào)銷(xiāo)依據(jù)不充分”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　我局已要求2021年1-9月已接受了鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)招待又領(lǐng)取了單位誤餐補(bǔ)助的23名干部職工和請(qǐng)假期間領(lǐng)取誤餐補(bǔ)助的1名干部退回多領(lǐng)取的誤餐補(bǔ)助，截至11月25日，上述款項(xiàng)已全部退回。

　　今后我局將嚴(yán)格要求全體干部職工下鄉(xiāng)按實(shí)際情況開(kāi)具公務(wù)接待函，憑接待函接受鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)接待；若下班時(shí)間前回到單位不影響用餐的，不得申領(lǐng)誤餐補(bǔ)助；下鄉(xiāng)確已誤餐且未接受公務(wù)接待的，按實(shí)際情況申領(lǐng)誤餐補(bǔ)助。

　　61.對(duì)“差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)財(cái)務(wù)人員審核把關(guān)不嚴(yán)，差旅報(bào)銷(xiāo)混亂”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　我局于2022年9月1日組織人秘股9名相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了《大埔縣財(cái)政局財(cái)務(wù)管理制度（修訂）》、《大埔縣黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位差旅費(fèi)管理辦法》（埔財(cái)行字〔2014〕11號(hào)）和《關(guān)于調(diào)整大埔縣黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位工作人員誤餐補(bǔ)助等開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)的通知》（埔財(cái)行字〔2016〕19號(hào)），明確經(jīng)費(fèi)支出管理程序和差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)程序，目前我局凡涉及差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)支出，均需提供相應(yīng)會(huì)議、培訓(xùn)等文件依據(jù)，取得原始發(fā)票和單據(jù)，嚴(yán)格按照上述文件要求準(zhǔn)確填制報(bào)銷(xiāo)單，并由經(jīng)辦人、股室（單位）負(fù)責(zé)人審核簽名后方可報(bào)賬。

　　62.對(duì)“票據(jù)領(lǐng)用未嚴(yán)格實(shí)施核舊領(lǐng)新制度”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　今后票據(jù)領(lǐng)用嚴(yán)格執(zhí)行核舊領(lǐng)，按照財(cái)政票據(jù)管理制度進(jìn)一步規(guī)范我縣行政事業(yè)單位資金往來(lái)結(jié)算票據(jù)使用管理，不再發(fā)生類(lèi)似問(wèn)題。  

　　63.對(duì)“票據(jù)管理、使用不規(guī)范”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　我局將根據(jù)廣東省財(cái)政廳《轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<行政事業(yè)單位資金往來(lái)結(jié)算票據(jù)使用管理暫行辦法>的通知》（粵財(cái)綜〔2010〕30號(hào)）第三章第十一條規(guī)定，資金往來(lái)結(jié)算票據(jù)實(shí)行憑證領(lǐng)購(gòu)、分次限量、核舊購(gòu)新的領(lǐng)購(gòu)制度。按第十三條規(guī)定，行政事業(yè)單位再次領(lǐng)購(gòu)資金往來(lái)結(jié)算票據(jù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)出示《財(cái)政票據(jù)領(lǐng)購(gòu)證》，并提交前次領(lǐng)購(gòu)資金往來(lái)結(jié)算票據(jù)的使用情況及存根，經(jīng)同級(jí)財(cái)政票據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)審驗(yàn)無(wú)誤并核銷(xiāo)后，方可繼續(xù)領(lǐng)購(gòu)。

　　64.對(duì)“活動(dòng)經(jīng)費(fèi)未專(zhuān)款專(zhuān)用”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　我局于2022年7月20日組織負(fù)責(zé)工會(huì)人員和財(cái)務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《廣東省基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理實(shí)施細(xì)則（試行）》（粵工總〔2018〕5號(hào)），今后將嚴(yán)格按照工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用辦法，專(zhuān)款專(zhuān)用，避免類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。

　　65.對(duì)“支出手續(xù)不完善”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　我局于2022年7月20日組織負(fù)責(zé)工會(huì)人員和財(cái)務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《廣東省基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理實(shí)施細(xì)則（試行）》（粵工總〔2018〕5號(hào)）第十八條要求，今后組織職工開(kāi)展文體活動(dòng)為參賽職工購(gòu)置服裝時(shí)，提前做好預(yù)算，制定活動(dòng)方案，避免類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。

　　66.對(duì)“違規(guī)領(lǐng)取伙食補(bǔ)助”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　我局于2022年7月20日組織負(fù)責(zé)工會(huì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《廣東省基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理實(shí)施細(xì)則（試行）》（粵工總〔2018〕5號(hào)）第十八條要求，今后組織職工開(kāi)展活動(dòng)時(shí)，提前制定活動(dòng)方案，避免類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。

　　67.對(duì)“會(huì)費(fèi)收繳不規(guī)范”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　我局嚴(yán)格執(zhí)行《廣東省基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理實(shí)施細(xì)則（試行）》（粵工總〔2018〕5號(hào)），已于2022年1月起按照本人工資收入的5‰計(jì)提會(huì)費(fèi)，上半年計(jì)提的會(huì)費(fèi)也已上繳縣總工會(huì)。

　　68.對(duì)“關(guān)于超標(biāo)準(zhǔn)支出節(jié)日慰問(wèn)品費(fèi)用”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　我局于2022年7月20日組織負(fù)責(zé)工會(huì)人員和財(cái)務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《廣東省基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理實(shí)施細(xì)則（試行）》（粵工總〔2018〕5號(hào)），從2022年起嚴(yán)格執(zhí)行第三條規(guī)定，按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放會(huì)員節(jié)日慰問(wèn)金，避免類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。

　　69.對(duì)“關(guān)于工會(huì)作用發(fā)揮不夠”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　為進(jìn)一步發(fā)揮工會(huì)作用，強(qiáng)化工會(huì)管理，經(jīng)局黨組審定，我局于2022年9月29日發(fā)文《大埔縣財(cái)政局工會(huì)委員會(huì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理實(shí)施細(xì)則（試行）》，從10月1日起開(kāi)始執(zhí)行。該規(guī)定對(duì)職工福利、幫扶等項(xiàng)目作出明確規(guī)定，今后我局將嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行工會(huì)活動(dòng)，切實(shí)發(fā)揮出工會(huì)作用。

　　70.對(duì)“上一輪巡察整改存在書(shū)面整改”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　我局黨組書(shū)記于2022年11月22日對(duì)上一輪巡察整改提出的修訂制度問(wèn)題并不到位的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)行批評(píng)教育，責(zé)令其作出書(shū)面檢查，使相關(guān)制度制訂真正落到實(shí)處；要求其對(duì)以前制定的相關(guān)制度進(jìn)行梳理規(guī)范，加大修訂后的規(guī)章制度的執(zhí)行力，不能輕描淡寫(xiě)，更不能走過(guò)場(chǎng)。

　　我局將以巡察整改為契機(jī)，扎實(shí)抓好整改工作，今后將不定期對(duì)制度實(shí)施執(zhí)行情況進(jìn)行自查，對(duì)已不適用的制度方案及時(shí)作廢或修訂完善，嚴(yán)格執(zhí)行修訂后的一系列制度，以鞏固整改成效不斷推動(dòng)財(cái)政內(nèi)部運(yùn)行更加制度化、規(guī)范化。

　　71.對(duì)“以往審計(jì)問(wèn)題未整改到位、邊改邊犯”的整改進(jìn)展情況

　　整改狀態(tài)：已完成整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持

　　整改過(guò)程：

　　1.我局2022年部門(mén)預(yù)算已單獨(dú)編制了培訓(xùn)費(fèi)，今后年度將更加重視部門(mén)預(yù)算編制管理工作，嚴(yán)格依照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性、合理性，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，切實(shí)提升預(yù)算編制質(zhì)量，杜絕類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。

　　2.我局已加強(qiáng)業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提升業(yè)務(wù)水平，今年起嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)備費(fèi)管理使用規(guī)定，于2022年11月16日?qǐng)?bào)縣政府《關(guān)于批準(zhǔn)2022年年初預(yù)算預(yù)備費(fèi)安排使用方案的請(qǐng)示》（埔財(cái)預(yù)〔2022〕17號(hào)）中，使用預(yù)備費(fèi)的項(xiàng)目都是2021年預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的重點(diǎn)民生支出保障和推進(jìn)縣委、縣政府確定的重點(diǎn)工作需要以及新的政策性配套項(xiàng)目等造成難以預(yù)見(jiàn)的縣級(jí)剛性支出。經(jīng)咨詢(xún)縣審計(jì)局，今年上報(bào)的預(yù)備費(fèi)支出事項(xiàng)均合理合規(guī)。

　　三、堅(jiān)持標(biāo)本兼治，深化巡察整改，努力開(kāi)創(chuàng)新時(shí)代財(cái)政工作新局面

　　經(jīng)過(guò)三個(gè)月的集中整改，我局黨組巡察整改落實(shí)工作取得明顯成效。但也清醒認(rèn)識(shí)到，目前取得的成效只是初步的，還有不少需要重視和需要解決的問(wèn)題。下一步，我局將繼續(xù)按照縣委和縣委巡察組的要求，緊密結(jié)合財(cái)政工作實(shí)際，進(jìn)一步增強(qiáng)政治自覺(jué)，持續(xù)深化整改認(rèn)識(shí)、壓實(shí)整改責(zé)任、加大整改力度，以最嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)、最果斷的態(tài)度、最有力的舉措，堅(jiān)持不懈抓好整改各項(xiàng)工作，以整改促落實(shí)，以整改促提升，以整改促發(fā)展。

　　（一）強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，壓實(shí)整改責(zé)任。局黨組始終擔(dān)起主體責(zé)任，把抓好巡察整改擺上重要位置，納入重要日程，不回避矛盾、不害怕困難、不推卸責(zé)任，抓重點(diǎn)、破難點(diǎn)，做到思想到位、組織到位、措施到位。二是堅(jiān)持目標(biāo)任務(wù)不變、標(biāo)準(zhǔn)要求不降、工作力度不減，以“釘釘子”精神持續(xù)抓好后續(xù)整改落實(shí)跟蹤工作，堅(jiān)持把整改責(zé)任壓實(shí)到崗、傳導(dǎo)到人、延伸到“最后一公里”，以嚴(yán)格的責(zé)任到位推動(dòng)整改落實(shí)到位。

　　（二）跟蹤問(wèn)題清單，鞏固整改成果。局黨組將持續(xù)鎖定問(wèn)題清單，把反饋內(nèi)容作為“第一靶向”，督促落實(shí)整改過(guò)程中修訂完善或制定的相關(guān)制度、規(guī)定，堅(jiān)持抓細(xì)、抓常，確保制度的實(shí)效性，持之以恒推進(jìn)巡察整改往深里走、往實(shí)里走。堅(jiān)持標(biāo)本兼治、更重預(yù)防，著力從個(gè)性問(wèn)題中找出共性問(wèn)題，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，深挖問(wèn)題根源，舉一反三，研究治本之策，確保在完成整改任務(wù)的同時(shí)出現(xiàn)問(wèn)題反彈。

　　（三）堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，強(qiáng)化成果運(yùn)用。局黨組將以此次巡察整改為契機(jī)，充分利用好巡察整改工作成果，把巡察整改成果轉(zhuǎn)化為推動(dòng)大埔財(cái)政健康發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力，將巡視反饋意見(jiàn)整改工作與全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展緊密結(jié)合起來(lái)，推動(dòng)整改工作與重點(diǎn)工作有機(jī)銜接，馳而不息加強(qiáng)黨的建設(shè)，以?xún)?yōu)良的黨風(fēng)政風(fēng)樹(shù)形象、聚民心，力爭(zhēng)開(kāi)創(chuàng)新時(shí)代財(cái)政工作新局面。

　　歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見(jiàn)建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系方式：電話：5550704；郵政信箱：大埔縣財(cái)政路13號(hào)大埔縣財(cái)政局；郵政編碼：514299；電子郵箱：[email protected]。

　　中共大埔縣財(cái)政局黨組

　　2022年11月30日